业务流程评价表

业务流程评价表形成控制要素评价表的“控制活动要素评价”部分。企业的经营活动涉及多个业务流程，包括采购业务流程、销售业务流程、资金业务流程、担保业务流程等内容。企业应根据其自身业务特点，设计合理的业务流程模块，形成业务流程评价表。(https://www.daowen.com)