尊敬的各位领导：
时光荏苒，转眼间又是一年，我在审计部经理的岗位上，深感责任重大。在公司领导的关心和指导下，加之全体审计人员的辛勤努力，我们审计部在各项工作中取得了一定的进展，下面我将从几个方面对今年的工作作一个总结。
一、2025年的年度工作重点
1. 深化审计纪律，提升内部控制
审计部在成立之初就明确了严谨的审计纪律和操作规程。为此，我们制定了系统的内部工作机制，实现了全员对审计规范的充分理解与遵守。我们强调审计不仅是形式，更是一种职责，要求每位审计员在实践中都要认真履职，确保公司各项管理制度的落实。
2. 增强对分公司财务管理的监督与指导
我们着重关注驻外分公司的财务运作，尤其是在财务制度不完善的问题上。通过与分公司的密切沟通，我们协助其完善内部管理流程，强化了会计信息的真实性和财务透明度，降低了财务风险。
3. 强化费用审核机制，提高报销效率
随着公司新出台费用报销标准的实施，我们审计部对费用审核流程进行了优化，确保审核过程的高效与透明。在努力提升工作质量的同时，我们确保了费用支出的合规性与合理性，最大限度地保障公司的利益。
4. 开展市场调研，提供及时有效的决策信息
为帮助公司领导掌握市场动态，我带领团队深入各大市场，收集反馈信息，并形成报告。这不仅为公司决策提供了依据，也提升了审计部的价值和影响力。
5. 全力推动园区建设项目的结算工作
我们顺利推进了园区建设项目的结算工作，确保了每一笔款项的准确核对与合规支出，维护了公司的良好形象和合法权益。
6. 积极参与应收账款的清收工作
今年，我们在应收账款的清收工作上取得了显著成绩，共计清收大额款项，确保公司的资金流动性。通过细致的账龄分析，我们提升了清收效率，维护了公司的财务健康。
二、工作中遇到的挑战
1. 审计深度和广度有待提升
虽然我们取得了一定的成果，但在一些领域，如经济合同的审查上，仍存在盲区，未能及时建立完备的合同审核机制。这一方面是因为时间和人力的不足，另一方面也反映了我对具体工作的重视程度不足。
2. 审计职能的发挥不足
在过去的一年，我们的审计工作更多地集中在规范和管理上，而在审计评价和分析方面还有待加强。提升审计的综合性和系统性思维，将是我们接下来需要努力的方向。
3. 人员配置不足，参与积极性不高
由于审计部人员较少，工作压力加大，导致无暇顾及其他活动的参与。下半年的工作中，我深感团队成员的积极性受到了一定影响，这对审计效果产生了消极影响。
三、2025年工作计划
1. 持续完善费用及工资审核
我将推动费用审核工作向更高的透明度和公正性迈进，以进一步提高部门的公信力。同时，与财务部门加强合作，确保各项费用支出的合规性。
2. 重点开展基建项目的全过程审计
计划从项目立项阶段开始介入，对所有基建项目进行全链条的审计监管，以确保投资的合理性和效益最大化，避免财务风险。
3. 加大财务信息审计力度
我们将定期开展对公司财务活动的深入审计工作。通过全面了解财务收支状况，为公司领导提供决策依据，确保财务报表的真实性和合规性。
4. 加强驻外分公司的管理与审计
对于驻外分公司的财务状况和制度执行情况，我们将继续保持季度性的审计力度，确保公正、透明的财务管理。
5. 制定应收账款专项清收计划
将组织专业小组针对逾期账款进行专项清理，确保公司资金的快速回笼，稳健运作。
6. 优化市场营销审核机制
将针对市场营销过程中存在的问题，制定相应的检查标准，确保公司政策和客户利益的双重保障。
总之，作为企业发展中的重要一环，审计部依然面临重重挑战。我将与全体同仁共同努力，精益求精，以确保在即将到来的2025年，审计工作能更上一层楼，为公司的可持续发展贡献更大力量。谢谢大家！
回顾2025年，内控审计部在公司领导的指导与支持下，我在审计部经理的岗位上，勤勉尽责，严格遵守各项纪律，带领团队围绕公司战略目标，积极开展内部审计工作。全体同事密切合作，依法审计，保持高标准严要求，确保各项任务顺利完成。以下，我将从几个方面对这一年工作进行总结。
一、提升政治学习，增强团队思想建构
我们深知，审计工作不仅仅是数字的核查，更是对公司战略与方针的理解。作为一名领导者，我强调政治理论学习的重要性，带领团队参与集团和党组织的各类学习活动，注重将理论与实际工作相结合。通过系统学习，我们团队成员对国家政策、法律法规的理解更加深入，促进了内控意识的提升。大家积极参与，不仅提高了自身的政治觉悟，也增强了廉洁自律意识，在日常工作中自觉做到遵纪守法，为公司的稳健发展奠定了良好的思想基础。
二、履行职责，推进审计流程规范化
这一年，通过对审计工作的不断反思和总结，我明确了审计工作的定位与核心目标。我们不再单纯地将审计视为监督，更将其视为提升管理、优化服务的有效工具。尤其在与被审计部门沟通时，我强调理解与支持的重要性，力求通过良好的沟通氛围化解对立情绪，探索最佳的改善建议。为了保障审计工作的高效和规范，我们建立了完善的审计制度，优化了工作流程，制定了相关制度，推动审计实践的持续改进。
三、队伍建设，引导高效团队形成
我深知，一个优秀的审计团队，需要不断的协作与学习。2025年，我着重提升团队的凝聚力，鼓励成员在工作中互相学习与支持，洞察每位成员的长处与潜能，合理配置资源，力求让每位同事在团队中都能发挥最大效果。此外，我还引导团队建立学习型文化，通过定期学习交流，共同探讨审计经验与挑战，使整个团队在不断学习中进步，提升工作效率。
四、目标导向，扎实完成各项任务
在审计工作层面，2025年，我们共投入审计人次超过3000，完成了多项重点专项审计项目。通过有效的审计措施，发现了多项潜在问题，并提出了建设性建议，帮助公司规避了风险、优化了管理。为了适应新的经济形势和市场需求，我还牵头开展了一项大型的经济本质安全体系建设项目，尽管面临人员与知识的短缺，却在多方合作下成功启动，这是我和团队共同努力的结果。
五、反思不足，明确改进方向
在总结成绩的同时，我们也必须清楚地认识到自身的不足之处。例如，某些审计项目的深入程度仍显不足，未能充分挖掘出潜在问题。对此，我清楚意识到需要提升自己的专业能力，同时加强审计方式方法的改革，力求从表象深入到管理核心。此外，我们的服务职能仍有待加强，未来将更加注重沟通与支持，从思想上转变工作思路，以更高效的服务语言回应基层的需求，树立良好的服务形象。
展望未来，我将继续带领审计部，全力以赴以更加积极的态度、开放的心态，实现审计工作的新突破。感谢各位领导及同事的支持，我期待在接下来的日子里与大家共同进步，共创佳绩。
标题：关于2025年审计部经理职务总结与展望
在2025年，我们审计部门深入贯彻落实党的政策和方针，始终以党的新时代中国特色社会主义思想为指导，积极适应新的经济发展形势，紧紧把握社会经济发展的脉搏，在局党组的全面领导下，开展了一系列审计工作。我们秉持“提升能力，服务大局”的工作理念，努力推动审计质量的提高，维护公共资金的安全与合理使用。今年的工作成果显著，不仅在审计数量上实现了增长，更在审计质量和执行力方面有了显著提升。
一、主要工作成就与职责履行
(一) 顺利完成预算执行审计
本年度，我们对市财政局、市国资委及市公共交通局的预算执行情况进行了全面审计，并扩展至其下属单位的财务管理审计。针对发现的问题，如专项资金管理不善和预算执行不精准等，我们提出了改进方案，促使相关部门优化了资金使用效率，提升了财务管理水平，保障了财政资金的安全性。
(二) 积极开展专项审计调查
按照上级审计署的部署，我们实施了针对全市民营企业的专项税收管理审计。通过精细化的前期调研，我们选择了15家不同类型的企业进行深入审计。调查中，我们发现了一些纳税申报的不规范情况，导致部分企业未能准确足额纳税，并因此提出了具体整改意见。被审计单位迅速响应，已补充缴纳近120万元税款，在税务合规性方面取得了重要进展。
(三) 深入进行大型企业审计
在对山西兰花集团的审计过程中，我们面对复杂的业务结构和数量庞大的数据，将计划与执行紧密结合。针对该企业的资产、负债及损益状况进行了详细审查，发现并分析了约八十个问题。我们不仅找出了潜在风险，更给予企业施以促进发展的相关建议，为其决策提供了有力支持。与此同时，我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，确保了资产清查的准确性和透明度。
二、总结经验与未来展望
回顾一年来的工作，我们深知审计工作不仅是对历史账目的监督，更是对未来经济健康发展的保障。我们应不断加强审计人员的专业能力，提升团队协作，适应不断变化的政策与市场环境。同时，我们也要扩大对外沟通，增进与被审计单位的互动，通过建设性交流，提升审计工作的理解与支持。
展望未来，我们将继续在党的指导下，强化审计的职能作用，聚焦服务经济社会发展的需求，努力提升审计工作的透明度与公信力，助力我们市经济工作的持续健康发展。
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