标题：2025年度审计部经理工作总结
在过去的一年里，工商企业审计科在党的指导思想和政策框架下，秉持着“服务、创新、提升”的理念，积极践行审计监督职能，努力推进审计工作的深化与拓展，取得了一系列显著成效。
首先，在审计工作的基础上，我们全体成员始终保持高度的廉洁自律，不断加强自己的专业素养，严格遵守审计纪律，体现出良好的职业道德风范。截止2025年10月底，完成审计单位总数为四个，查出违规金额高达3678万元，管理不规范金额21万元，并成功促使被审计单位上缴财政资金和税费178万元，已实际收缴款项131万元，提出了包括资金安全管理在内的九条切实可行的建议。
一、扎实推动预算执行情况审计工作
今年，依据局里的偏好与安排，我们顺利完成了市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位的年度预算执行审计，并进行了延伸审计，涉及13个下属单位。在审计过程中，我们提出了关于强化专项资金管理、提升资金使用效率等多项建设性建议。这些建议的实施，不仅增强了被审计单位的财务管理水平，也促进了财政资金合理分配和使用，为单位进一步提升财务运行的安全性打下了坚实基础。
二、认真组织实施专项审计调查任务
在省审计厅的指导下，我们在3月到4月期间，开展了对全市民营及非国有控股企业的税收征收管理专项审计调查。通过前期充分准备与行业分类审计，我们选择了具有代表性的15家企业展开调查。调查过程中，我科始终保持与地税部门的良好沟通，实现了信息互通与资源共享，确保了审计工作的顺利推进。
在此过程中，我们发现了一些亟需改进的问题，诸如企业税务申报不准确、税款缴纳与实际列支时间不一致等。对这些问题的深入分析，使我们提出了针对性的改进建议，并得到了各单位的积极响应和整改。这一专项审计不仅清晰了企业的税务现状，还为国家和地方财政作出了贡献，补缴税款接近116万元。
三、全力推进大型企业的审计任务
作为我市的重要国有企业，山西兰花集团的审计任务极具挑战性。为此，我们在审计团队中引入了经验丰富的审计专业人员，以增强团队的整体实力。通过精细化的组织与实施，我们在规定时间内圆满完成了对该集团年度资产、负债和损益的审计任务。
在审计过程中我们发现了企业在财务管理上存在的诸多问题，总计涉及二十个方面，提出了六条切实可行的建议，旨在帮助企业提升管理水平与决策能力。
除了以上工作，我们还参与了晋城路桥公司的清产核资工作，并已完成相关报告，为后续的审计工作奠定了坚实的基础。
综上所述，过去一年，我们审计科在各项工作中稳步前行，展现了出色的团队协作和专业能力，也在不断提高审计质量与效率的过程中，推动了各单位财务管理与合规水平的提升。未来，我们将继续坚持真抓实干的原则，努力为经济发展的健康稳定贡献我们的力量。
尊敬的各位领导：
时光飞逝，转眼间又是一个年度的结束。在这一年里，我作为审计部经理，深感肩上责任之重大。借此机会，我谨向领导和同事们汇报我们审计部在过去一年中的工作进展和未来的计划。
在过去的一年中，在公司高层的支持与指引下，我们审计部紧紧围绕“优化审计流程、加强内部控制”这一核心目标，依据年初既定的审计方案，扎实推进各项审计工作。通过全体成员的共同努力，我们在多个方面取得了积极的成果，但同时也深知我们的工作还有待提升。以下是我对工作开展情况的总结：
一、主要工作成果
1. 提升审计范围与深度
我们将审计工作由此前的单一模式扩展为更为综合的审计体系，涵盖了财务、运营、合规等多个方面。在这个基础上，我们建立了更为系统化的审计流程，使得审计结果更具指导性和实用性。
2. 加强驻外公司财务审核
针对临沂狮玛公司的财务管理问题，我们开展了为期半年的深入审查工作。通过制定和完善内部管理制度及流程，提高了财务透明度，有效降低了潜在风险。
3. 严格费用审核规范
面对新年度的报销制度，我们通过多次培训和经验分享，强化了团队对费用审核的重视 level。通过系统性审核，成功杜绝了多起不合规的开支，有效维护了公司财政安全。
4. 积极提供市场信息
根据公司指示，我多次参与市场调研，通过实地走访和客户沟通，收集有关市场动态的信息。这些数据不仅为公司决策提供了支持，同时也提升了审计部的知名度和影响力。
5. 加强应收账款管理
通过对应收账款的细致梳理和分类，有效推动了账款的清收工作。今年共清收账款近18万元，保全了公司的经济利益。
二、存在的问题与反思
尽管我们在各个方面取得了一定成绩，但回顾这一年的工作，我也意识到审计工作中仍存在一些不足之处：
1. 审计范围的局限性
部分经济合同的审查并未得到应有重视，导致在某些合约评估上未能提供建议和警示。为此，我计划在2025年中引入合同审核机制，逐步弥补这一短板。
2. 主动性不足
在日常工作中，审计部对公司其他部门的协作参与度不够高，未来我将鼓励团队主动与业务部门进行沟通，增强互动，改进协作效率。
3. 审计职能有待强化
当前审计工作多侧重对指标的考评，未能充分发挥推动管理改进的作用。明年，我计划在审计报告中加强对管理建议的归纳，使其具备更强的操作性和指导性。
三、2025年工作展望
在新的一年里，我希望审计部能够继续发挥其应有的作用，设定更高的目标与期待。我们的工作计划将涵盖以下几个重点：
1. 深化费用与收入审核，提高规范性
进一步加强对费用和收入流的审计，确保每一个细节都能够得到合规审查，提高管理的透明度与效能。
2. 全流程参与建设项目的审计
对公司的基建项目进行全过程跟踪审计，从设计、招标、施工管理直至竣工，确保每个环节的合规性和效率。
3. 加强员工的业务培训
计划定期举办内部培训，提升审计人员的专业素养，并鼓励其参与对外市场的调研与交流。
4. 持续强化应收账款的清理与管理
针对应收账款的管理，进一步细化分类与分析，争取在2025年内再实现显著的回收业绩。
5. 增强市场互动与反馈机制
在年度末进行市场分析及反馈收集工作，以便及时调整审计策略，确保公司决策的科学性和前瞻性。
总之，审计工作是一项重要的管理职能。我们将继续为公司的经营发展提供有力支持，帮助公司实现更高的战略目标。期待在未来的工作中，大家能一如既往地给予我们支持与合作。谢谢大家！
在过去的一年中，审计部在公司领导的积极指导与支持下，我在担任审计部副经理的岗位上，认真履行职责，始终以高标准要求自己，带领团队围绕公司的战略目标和核心任务，积极推进内部审计工作。在全体审计人员的共同努力下，我们坚持依法审计、清晰透明的原则，高效完成了既定的各项审计任务。接下来，我从多个维度对一年来的工作进行总结和反思。
一、强化政治意识，提升业务素养
过去的一年里，我深刻认识到政治理论学习对提升审计工作的重要性。作为审计部的管理者，我时刻提醒自己必须把握企业文化与价值观，使我们的审计工作不仅限于绩效评估，还要彰显出企业的责任感与社会价值。同时，我鼓励团队成员增强对内部审计价值的理解，真正将审计视为管理工具，而非简单的监督手段。通过定期组织政治学习及讨论会，促进全员提升政治素养，从而为后续的审计工作打下坚实的基础。
二、认真履行职责，确保审计质量
在审计职责的日常执行中，我注重转变审计视角，从“审查”“监控”向“服务”“改善”转变。我们审计工作不仅要挖掘问题，更要为被审计部门提供改善建议，推动管理不断优化。此外，我意识到审计项目的成果与被审单位的支持密切相关，因此我强调与相关部门的沟通，增强合作意识，形成合力，共同推动审计成果的落实与执行。
三、健全制度建设，夯实审计流程
为确保审计工作的规范性与高效性，我在这一年中对内部审计制度进行了全面梳理、修订以及完善。一方面优化了审计作业流程，确保审计工作科学、有序进行；另一方面制定了审计操作标准和流程图，提高了工作透明度与可操作性。同时，建立了审计档案信息库，为持续完善审计依据提供支持，确保审计工作有章可循，有据可依。
四、提升团队能力，构建高效协作机制
我深知一个优秀的团队必须具备高度的协作与凝聚力。在过去的一年中，除了日常的技能培训外，我还特别注重团队文化的建设，通过定期的团建活动与分享讨论，增强团队成员之间的相互了解与信任。同时，对于新加入的团队成员，我采取一对一的指导方式，帮助他们尽快融入团队，提升整体工作效率。
五、总结不足，制定未来改进计划
尽管过去一年取得了一些成绩，但我也认识到我们的工作依然存在不足之处。尤其是在审计过程中的深度和广度尚需提高，有时未能及时发现和反馈隐含的风险点，这需要我在明年的工作中进行充分的研究与反思。
为了解决上述问题，我计划在未来的工作中进行如下改进：
- 加强与各部门的沟通，建立动态跟踪机制，从多方面了解业务情况，以优化审计重点和方向。
- 提升审计报告的深度，鼓励审计团队深入实际，不仅揭示问题，更要剖析产生问题的根本原因，提供切实可行的解决方案。
- 积极贯彻服务型机关的理念，通过及时响应和解决部门需求，提升审计的服务意识和能力，确保审计工作在促进公司发展方面发光发热。
在此，我衷心感谢公司领导和同事们过去一年对我的支持与协作。展望未来，我将继续以更加饱满的热情投入到审计工作中，不断提升自身素养，推动审计部的更大进步，为公司的发展贡献力量。
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