三、质量体系诊断

质量体系诊断是指对质量体系各组成部分的质量职能及其工作进行审查和评价,以便确定是否能有效地实现所规定的质量目标,找出质量体系的薄弱环节,加以改进。

质量体系诊断的主要内容有:

1.组织结构

①了解行政组织结构。②了解质量保证组织结构。③职责、权限是否文件化,是否严格执行。④职责、权限是否有职无权或有权无职。

2.质量方针、质量目标

①有无年度(长期)质量方针、中(短)期质量目标。②质量目标是否量化,有无实施方案、计划,是否量化至每一位员工,有无考核、激励机制。

3.人力资源管理

①人力资源管理有无长期规划;②人力资源有无系统培训方案、计划。

4.设备(生产设备、检测设备、仪表、仪器等)管理

①设备是否得到有效控制;②有无成文设备、设备耗材、辅材购进机制;③有无成文购进后安装、调试、检测机制;④有无成文设备操作、维护、保养作业指导书;⑤有无成文设备标识系统;⑥有无成文工、装、夹具、模具、辅材等管理、控制机制。

5.文件和资料管理(https://www.daowen.com)

①文件和资料使用前有无审批机制;②文件和资料有无发放机制;③文件和资料有无更改机制;④文件和资料有无报废、保存、复印、使用等控制机制;⑤有无成文信息反馈机制;⑥信息收集、汇总、分析、反馈是否有效、及时、经济。

6.物料管理

①了解仓库管理;②了解生产现场物料管理;③仓库、生产现场有无合理分区;④物资有无明确标识。

7.生产环境管理

①有无环境要求的场合,有无成文环境管理制度(消防、人身安全、健康、工艺要求、环保等);②有无推行“5S”,是否形成素养。

8.生产作业管理

①各部门业务流程是否文件化、标准化、具体化、规范化;②各部门开展业务是否有成文工作标准;③每一员工进行操作是否均有成文作业指导书。

9.成本能源核算

①有无单位产品材料成本核算;②有无单位产品能耗核算。

10.物资(原材料、工序产品、成品等)检验

①有无物资检验规程;②有无适用的检验抽样方案;③有无适用的检验报表;④有无成文的不合格物资处理机制;⑤工作品质检验;⑥有无部门、个人工作质量考核、评定机制;⑦有无改进机制、奖罚机制;⑧品管技巧的应用;⑨有无导入5S;⑩有无导入目标管理机制。