绩效目标实现程度及效果

一、绩效目标实现程度及效果

（一）绩效目标的实现程度

学校“双高计划”中期任务绩效目标总体完成率为99.94%，终期绩效完成率为67.67%。其中，学校层面中期任务数172个，数量绩效指标67个，质量绩效指标37个，中期任务绩效目标完成率为99.84%，终期绩效完成率为67.71%；旅游管理专业群中期任务数230个，数量绩效指标130个，质量绩效指标55个，中期任务绩效目标完成率为100%，终期绩效完成率为67.63%。

（二）绩效目标的实现效果

1.学校层面

学校秉承“德技并修、千天向上”的校训，坚持“大合作、大联盟、大培训，特色化、信息化、国际化”（“三大三化”）的办学理念，遵循“扎根西安、服务陕西、全国领先、世界一流，打造现代服务业特色人才培养高地”的办学定位，聚焦“双高计划”建设任务，通过三年建设，学校内涵建设持续深化，社会服务能力显著提高，职业教育国际化持续推进，育人质量不断提升，建设成效显著，取得了一系列标志性成果（见表1）。

表1　学校层面标志性成果一览表

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2.专业群层面

旅游管理专业群紧密对接产业链、岗位群，深化产教融合，建设智慧文旅职教高地，服务地方区域经济发展。在三年建设期内，学校契合智慧文旅产业发展，以文塑旅、以旅彰文，打造出具有智慧文旅特色的旅游管理专业群，培养高素质技术技能型人才，建成了地方需要、行业认同的高水平技术技能人才培养高地，取得了一系列标志性成果（见表2）。(https://www.daowen.com)

表2　旅游管理专业群标志性成果一览表

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3.学校自评结果

根据国家、省文件精神，学校结合评价指标体系对任务完成度和建设绩效进行了总体评价，学校层面得分为29.25分，旅游管理专业群得分为68.6分，合计后学校自评得分97.85分（见表3），级别为“优”。

表3　自评情况一览表

注：学校层面自评分为97.5分，按照30%权重占比，得分为29.25分；旅游管理专业群自评分为98分，按照70%权重占比，得分为68.6分。

（三）项目经费到位和执行情况

资金到位情况：学校项目建设2019—2021年三年资金预算为15 967万元，资金实际到位16 719.38万元，到位率为104.71%；其中中央财政资金到位2 100万元，地方财政资金到位2 100万元，行业企业支持资金到位1 763万元，学校自筹资金到位10 756.38万元。旅游管理专业群项目建设2019—2021年三年资金预算为5 260万元，资金实际到位5 329.78万元，到位率为101.33%；其中中央财政资金到位2 100万元，地方财政资金到位2 100万元，行业企业支持资金到位350万元，学校自筹资金到位779.78万元。

资金执行情况：学校项目建设2019—2023年五年总预算31 000万元，2019—2021年三年实际支出16 561.11万元，占五年支出总预算的53.42%；其中2019年、2020年经费支出9 069.38万元，2021年经费支出7 491.73万元。旅游管理专业群项目建设2019—2023年五年总预算9 000万元，2019—2021年三年实际支出5 280.49万元，占该专业群五年支出总预算的58.67%；其中2019年、2020年经费支出3 026.38万元，2021年经费支出2 254.11万元。