今年，在上级党委和政府的正确引导下，在我的团队的共同努力下，我们不断探索和完善审计工作的各个方面，以促进地方经济的健康快速发展为目标。截止到11月底，我们已完成审计计划项目45项，并且顺利处理了5项政府临时交办的任务。在此过程中，我们查处了违规违纪金额高达2014万元，并成功纠正了6131万元的不合规资金。通过严格的审计，我们协助市财政增收630万元，并圆满完成了市委和市政府交办的重要审计任务11项。
一、重视学习，不断增强政治素养和专业技能。作为一名党员干部，特别是作为部门领导，更要在政治素养上做出表率。我始终保持与党委政府的高度一致，严守言论和工作纪律。同时，我也积极投身于扶贫、慈善捐款等社会公益活动，通过解决社会问题来提升自我修养。在不断学习的过程中，我增强了法律意识和审计专业知识，特别是在信息化审计方面，积极推广计算机审计的新理念，切实提高审计效率与准确性。
二、强化依法审计的执行力度。我们明确以促进财政收入为中心，深入强化税收和非税收入的审计监控。在市级财政预算执行审计中，我们重点检查了市级收入的规范性与完整性，并对房地产开发和建筑企业的纳税情况进行了细致审计。这些措施有效促进了市财政的合规性，提高了收入。同时，围绕民生相关项目，深入开展了对城市建设和残疾人保障金的审计，针对发现的问题提出了实质性改善建议，以期提升专项资金的管理与使用效果。
三、加速审计信息化建设。我们大力推进审计信息化过程，确保其与实际工作相结合。全年共提交了多篇关于计算机审计方法和应用实例的报告，使我们的项目质量得到了显著提升。此外，推动OA办公系统的使用，不仅实现了办公自动化，还优化了信息共享，节省了经费，提高了工作效率。
四、注重个人与团队建设。身为副职，我始终努力维护团队的和谐，配合领导的工作，促进决策的有效落实。同时，我严格遵守审计机关的各项规章，始终坚持公平公正，忠于职责与伦理，以专业的态度面对每一项审计任务。
五、总结不足与未来展望。在工作中，我意识到自身在综合协调能力上仍有提升空间，面对新挑战时应更加大胆创新。在今后的工作中，我将继续开拓思维，勇于探索新的审计理论与方法，尤其是在计算机辅助审计方面，努力实现创新突破，以推动我们整个审计团队的进步，并为地方经济发展做出更大贡献。
内容：
遵循内部审计工作的新部署，我单位于20XX年分别在6月和12月开展了全面的内部控制管理风险分析与评估。此次活动的重点在于通过评审支行内控制度，涵盖了“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”及“监督评审”五大核心领域。我们致力于将定期的风险分析和评估工作深入每一个职能部门、工作环节及岗位，确保审计的全覆盖。
在这次评审中，我们特别关注了一线营业人员与各级管理者，把重点放在关键岗位、薄弱环节的审计上。通过实施有针对性的检查，我们加强了对各职能部门制度建设的监督，及时发现内控制度及管理中的不足和缺陷。此次审计发现，一些重要岗位仍存在多项风险隐患和薄弱环节。对此，逐一分析问题存在的原因，并提出相应的防范措施与建议，并向市中支和支行领导进行了详细汇报，确保各项内部控制制度在全行范围内得到贯彻执行。
以下是我们的年度工作总结：
一、深入开展内部审计调研
根据本行的工作重点与风险点，确定了两项审计调查项目，分别是《瑞安支行集中采购管理情况的调查》和《外汇法规及内控制度执行情况的审查》。在8月份，对集中采购管理进行了详细调查，并提出了相应的整改建议。在11月份，我们针对外汇管理相关法规及制度的执行情况进行了全面审查。通过现场调研、档案资料审核及操作观察，我们确认瑞安支局外汇管理工作基本合规，内控管理制度较为健全，在业务授权与职责分配上也表现良好。然而，在审查中也发现了一些问题，我们针对不同性质的问题提出了整改建议，并积极推动已发现问题的整改落实。
通过这些调研，我们共识别出20余项违规现象，并已提出相应的整改建议，绝大部分问题已得到有效整改，相关报告已提交给支行行长和内审科。
二、审计问题整改的“回头看”
在行长的亲自监督下，我支行积极组织实施了审计发现问题整改情况的检查，确保审计监督的效果更为巩固。首先，加强领导重视，提高整改意识，明确各部门责任，并积极寻求风险隐患的整改方案。其次，通过精心组织，确保每项审计项目的问题整改情况得到彻底排查和落实。同时，制定了责任追究制度，对问题责任人根据问题性质实施相应的惩戒与改进措施。最后，针对个别未整改到位的问题，进一步督促并明确后续整改实施路径，实现了“整改促提升”的目标。
三、积极参与市中支内审项目的检查
在中支内审科的安排下，我们参与了对泰顺县支行的行政执法审查以及乐清支行行长履职审计等项目。在每个检查项目中，我们均以高度的责任感投入，确保任务保质保量完成，展现了我行在内审工作中的专业性与敬业精神。
总结来说，本年度的审计工作在全面性、针对性和实效性上都取得了显著进展。通过持续的跟踪与整改落实，我们期待在未来的工作中，持续深化内部控制管理，提升整体审计质量，为单位的发展保驾护航。
在2025年度，在集团公司的领导下，审计部门严格遵循国家法律法规，认真执行《内部审计管理制度》。根据集团的年度工作规划和审计计划，我们的内部审计工作围绕集团公司的“优化管理、提升效益”主题，聚焦关键领域，全面履行职责，圆满完成了各项审计任务。现将2025年度审计工作总结如下：
一、主要工作成就
在2025年，我们共计完成审计项目102项，这包括年度财务审计13项，专项经营审计2项，离任审计3项，投资企业财务审计4项，基建项目预算审计40项，以及基建项目结算审计40项。这些审计工作为提升集团公司的管理水平、提升经济效益提供了有力支持。
1. 预算与财务审计的有效结合
我们将预算审核与财务审计相结合，在实现二者的合规管理时，通过审计流程深入分析财务收支状况，内控制度实施，以及资产管理，及时发现并解决存在的问题。本年度预算执行审计中，我们共发现问题39项，提出整改建议34项，通过后续回访，坚持督促整改，确保了预算执行的规范性和有效性。
2. 离任审计的深度完善
随着管理层的更替，我们进行的离任审计使得新管理层能够全面了解前任的经营目标达成情况及资产管理状态，为后续的人事决策和管理培养提供了有价值的参考依据。
3. 基建工程审计的细化实施
在基建工程项目中，我们推行了全面的现场监督和材料审计的规范，确保了工程审计的事前、事中、事后管理有效结合。2025年度完成基建项目预算审计40项，审计总金额达890万元，核减金额达310万元。这不仅提升了工程资金的使用效率，也为公司节约了宝贵的资源。
二、工作体会
1. 领导重视是审计工作顺利开展的保障
集团领导的高度关注和支持使我们在人员不足的情况下，能够成功借调一些财务骨干来充实审计团队，保障了审计工作的顺利推进。
2. 过程管控与审计质量提升并重
我们通过优化审计流程和制度，不断提升审计质量，在信息化方面，加强了与ERP系统的结合，进一步提升了我们数据分析和查验的能力，使审计工作更加高效。
3. 多样化审计项目与整改落实相辅相成
随着审计工作的深入，我们开始将多种审计目的整合，确保问题整改真正落实到位，确保审计工作推动管理改进。
三、问题与未来方向
1. 存在的主要问题
目前审计团队仍面临人手不足的问题，仅有3名专职审计人员，无法深入到每一个子公司及其项目中进行全面审计，导致审计的细致程度有待提升。同时，集团内部基建流程的不完善也影响了审计效果。
2. 未来的工作方向
我们将持续加强自我学习，提升审计人员的专业能力和实战技巧。同时，计划引入更多的外部专业力量，以弥补内部资源的不足，探索更为科学高效的审计方法，确保审计工作在推进集团公司内部控制和管理效率提升方面发挥更大的作用。
2025年，我们在领导的支持下，克服了许多困难，取得了一定成绩，但在面对日益复杂的管理环境时，我们深知仍需不断改进和创新，提升审计的深度与广度，为集团的发展贡献更多的智慧和力量。
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