《审计项目信息化管理》简介
《审计项目信息化管理》这本书是由.张焘，童强主编创作的,《审计项目信息化管理》共有235章节
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审计信息化系列教材 编辑委员会
主 任 孙先锋 副主任 刘东徐 卢 宏 王 晖 主 编 张 焘 童 强 编 委 （按姓氏笔画排序） 闫德山 朱 颖 李玉贵 陈红兵 陈 聪 武 ...
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前 言
审计项目管理在信息化的背景下呈现出了一种新的方式。在我国审计领域开展审计信息化已经多年了，但是如何制定信息化条件下的审计准则、审计程序规范、审计项目质量模型，还...
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目录
目 录 审计信息化系列教材 编辑委员会 前 言 第1章 引 言 1.1 建设背景 1.1.1 信息化环境的客观要求 1.1.2 审计模式的转变 1.1.3 适应...
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第1章 引 言
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1.1 建设背景
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1.1.1 信息化环境的客观要求
20世纪80年代以来，以查账为主要手段的审计职业遇到了来自计算机技术的挑战。金融、财政、海关、税务等部门，以及民航、铁道、电力、石油化工等关系国计民生的重要行业...
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1.1.2 审计模式的转变
审计模式先后经历了以账簿为基础、以制度为基础和以风险为基础的三个阶段。 审计信息化符合现代审计发展的需要，符合信息化管理的趋势。随着信息技术的发展和普及，计算机...
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1.1.3 适应国家“金审工程”建设的需要
2001年12月，中国信息化领导小组正式成立，原国务院总理朱镕基亲自出任小组组长。电子政务建设，作为一项国家基础工程被提高到了历史的最高高度。2002年8月，国...
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1.2 总体要求
基于国家电子政务建设的整体要求，按照审计署关于“金审工程”的总体布局，根据中油计字[2004]646号《中国石油天然气公司管理信息系统管理暂行办法》和中国石油天...
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1.3 建设目标
审计信息管理系统的建立，最终要实现通过中国石油天然气集团公司的主干网络，在集团公司总部建立审计资料中心，完成集团公司三级审计机构对审计信息的分权限处理。各级审计...
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第2章 系统概述
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2.1 总体业务需求概述
集团公司审计部根据总部的经营方针、政策确定本年的审计重点与策略，在宏观上对本年审计工作进行规划，并下发到各个二级审计机关（审计处）和三级审计机关（审计科），各级...
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2.2 系统的逻辑划分
中石油审计信息管理系统提供审计计划管理、审计项目管理、资料卡管理、审计台账管理、审计报表管理、机构人员管理、基础信息管理，通知公告管理、个人事务管理、决策支持管...
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2.3 常见名词的释义
机构、部门、组织：本系统涵盖了中石油集团公司的三级审计机构，对于局级审计机构，即集团公司审计部，审计中心、股份公司审计部为机构，下设各审计处为部门；对于处级审计...
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2.4 常见称谓的释义
常见的称谓如图2.4-1所示。 计划起草人：计划的直接制定人，负责计划信息录入、修改、变更等工作。 计划审核人：对计划信息进行一级审核，通过的计划进入二级审核。...
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第3章 审计计划管理
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3.1 审计项目计划
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3.1.1 概述
项目计划管理是整个系统业务的起始点。项目计划主要分成计划起草过程和计划变更过程，如图3.1-1所示。计划的审核为二级审核过程，经由计划审核人和计划审批人的同意后...
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3.1.2 受众分析
对于计划管理部分的使用者，系统并未做角色上的限制，原则上是所有的审计人员都可以使用计划的相关功能。...
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3.1.3 项目计划列表
3.1.3.1 业务描述 项目计划列表默认列出了当前登录人所在部门的、当年的、状态为“待执行”和“执行中”的项目计划。 3.1.3.2 业务步骤 点击导航栏中的...
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3.1.4 填报项目计划
3.1.4.1 业务描述 填报项目计划，即起草项目计划，由计划起草人填写或选择各种计划的要素，选择担当各种角色的人员，添加被审单位，最后将计划保存成草稿或者直接...
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3.1.5 查询项目计划
3.1.5.1 业务描述 通过查询项目计划功能模块，可以根据一定条件搜索出项目计划，并可以根据条件进行修改、删除等操作。 3.1.5.2 业务步骤 点击导航栏中...
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3.1.6 审核（批）计划
3.1.6.1 业务描述 计划的审核人、审批人进入此模块后，页面列出将由其审核、审批的计划，包括四种状态的待审计划：起草审核、起草审批、调整审核、调整审批。 3...
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3.1.7 调整项目计划
3.1.7.1 业务描述 调整项目计划模块是在计划已经审批通过而又未开始执行之前使用的，调整完毕后提交给计划审核人再次审核、审批人再次审批。 3.1.7.2 业...
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3.1.8 结转项目计划
3.1.8.1 业务描述 结转计划是指将计划年度内审计项目未启动或者审计项目未执行完毕的计划转到下一年度继续执行。 3.1.8.2 业务步骤 点击导航栏中的“结...
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3.2 审计培训计划
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3.2.1 概述
审计培训计划模块是用来发布、维护、反馈各个组织的培训计划信息，主要功能是发布、修改审计培训班的信息，为参加审计培训班的人员提供反馈功能，在履历中增加其受训记录。...
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3.2.2 受众分析
除添加培训计划和关闭培训计划需特定人员使用外，其余相关培训功能适用了本系统的所有人员。因此，对于以上两个功能，可以设置培训负责人的角色，专门来协调子系统的相关培...
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3.2.3 培训计划列表
3.2.3.1 业务描述 培训计划列表列出了当年的、发布的、当前登录人能够参加的培训计划（即其所在的单位在培训计划的受训范围之内）。 3.2.3.2 业务步骤 ...
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3.2.4 添加培训计划
3.2.4.1 业务描述 添加培训计划即生成一个培训计划，填写培训计划的基本要素信息，选择计划的培训范围（即受训单位），上传培训计划的附件。 3.2.4.2 业...