稽查小组组成及职责
票务相关部门稽查管理
1.票务稽查小组组成
票务稽查小组由安全监察处负责组织成立。成员包括财务处、设备维修处(机电中心)、调度票务处(票务中心)、客运处(站务中心)。
运营分公司每季度对乘客用票情况开展稽查工作，稽查量不小于线网车站10%的站次，每站次耗时不少于2小时。安全监察处定期分析各类乘客用票行为，监控发展趋势，拟订整顿措施。
2.票务稽查小组职责
(1)安全监察处的部门职责
1)组织票务相关处室(中心)对票务政策、标准化作业程序、管理制度的执行情况进行监督、检查。
2)建立健全运营分公司票务稽查管理制度，监督检查票务政策的执行情况，组织开展票务稽查，查处各类票务事故，为票务规章的修订提供建议。
3)定期对票务稽查情况进行分析，汇总票务稽查工作，针对各种票务作弊的潜在可能性，根据需要对相关人员、设备进行调查，提出防范措施。
4)参与票务工作例会及专题会议，通报检查结果，提出改进建议。
5)对各级票务事故进行调查、定性处理。
6)对轨道交通内使用的各类票卡、优惠证件等日常使用情况进行现场督查。
(2)调度票务处的部门职责
1)以专业指导为主，牵头组织票务管理规章、各项票务制度的拟定工作，根据需要组织修改，并监督执行情况。
2)对本处室内票务政策、标准化作业程序、管理制度等的执行情况进行自查、内部互查。
3)对所辖票务中心保管的车票及涉及票务工作的现金管理情况、相关台账和原始记录进行检查。
4)配合分公司进行票务稽查工作并提供必要的数据或技术支持.对票务稽查工作中提出的整改要求，制定整改措施并落实整改。
5)审核所辖中心的票务差错、票务违章的调查处理。
6)对自主发现的票务事故情况进行初步调查，并报安全监察处，协助安全监察处做好票务事故的调查工作。
7)对发现的票务系统、设备的收益安全异常情况或安全漏洞及时采取防范和控制措施，并将情况上报安全监察处。
8)组织本处室及所辖中心的票务安全教育工作。
(3)票务中心的部门职责
1)负责组织检查本中心票务政策、管理制度、标准化作业程序的执行情况。
2)负责组织本中心的票务差错、票务违章的调查处理，并按规定上报与跟踪处理。
3)负责配合票务事故的调查工作。
4)从工作流程、业务管理范围规范本中心的报表审核、收益核对、车票管理等票务工作，并对相关票务工作进行检查。
5)负责组织本中心的票务安全教育工作。
(4)站务中心的部门职责
1)负责组织检查本中心票务政策、管理制度、标准化作业程序的执行情况。
2)负责组织本中心的票务差错、票务违章的调查处理，并按规定上报与跟踪处理。
3)负责配合票务事故的调查工作。
4)负责检查车站保管的车票和现金的管理情况、相关台账和原始记录。
5)负责对车站票务备品和相关票务设备钥匙的使用情况进行检查，并做好记录。
6)负责组织本中心的票务安全教育工作。
(5)客运处的部门职责
1)以处室专业为主，组织本处室内部票务管理规章、各项票务制度的拟定，根据需要组织修改，并监督执行情况。
2)对本处室内票务政策、标准化作业程序、管理制度等的执行情况进行自查、内部互查。
3)对所辖站务中心保管的车票及涉及票务工作的现金的管理情况、相关台账和原始记录进行检查。
4)配合分公司进行票务稽查工作并提供必要的数据或技术支持，对票务稽查工作中提出的整改要求制定整改措施并落实整改。
5)审核所辖中心的票务差错、票务违章的调查处理。
6)对自主发现的票务事故情况进行初步调查，并报安全监察处，协助安全监察处做好票务事故的调查工作。
7)对发现的票务系统、设备的收益安全异常情况或安全漏洞及时采取防范和控制措施，并将情况上报安全监察处。
8)组织本处室及所辖中心的票务安全教育工作。
(6)财务处的部门职责
1)对运营票款收入核算相关环节进行监督和控制。
2)配合分公司票务稽查工作的开展，对票务稽查工作中出现的问题提出整改意见并制定相关措施落实整改。
3)负责备用金和发票管理及使用情况的检查工作。
4)对相关处室涉及票务工作的现金管理情况、相关台账和原始记录进行稽查。
5)负责与银行的对账工作，对发现的收益安全异常情况或安全漏洞及时采取防范措施并报安全监察处。
6)负责收缴票务差错、票务违章及票务事故中当事人的缴款，并对缴款通知书的回执进行确认。
7)参与废票销毁的监督工作。
(7)设备维修处的部门职责
1)负责审核所辖相关中心的票务差错，进行票务违章的调查处理。
2)参与票务事故的调查处理工作。
3)对涉及票款数据差异的调查取证提供技术支持。
4)组织本处室及所辖相关中心的票务安全教育工作。
5)对发现的票务系统、设备的收益安全异常情况或安全漏洞及时采取防范和控制措施，并将情况上报安全监察处。
(8)人力资源处的部门职责
1)配合分公司票务稽查工作的开展，对票务稽查工作中提出的涉及人力资源处的整改要求制定整改措施并落实整改。
2)根据安全监察处或当事部门票务事故定性结果，对事故的当事人和责任人提出处理意见并执行处理。
(9)机电中心的部门职责
1)负责组织检查本中心票务政策、管理制度、标准化作业程序的执行情况。
2)负责组织本中心的票务差错、票务违章的调查处理，并按规定上报与跟踪处理。
3)负责配合票务事故的调查工作。
4)负责组织本中心的票务安全教育工作。