（1）凡我处所需办公用品均由办公室指定专人负责采购，统一管理。
（2）各部门按月填报办公用品计划单，由办公室汇总，经办公室主任和处长审批后进行购买。
（3）购买办公用品时，单价超过1000元以上的由使用部门协同购买，必须使用支票。
（4）在采购时，做到货比三家、物美价廉、货真价实。
（5）物品要及时入库，填写入库单，由库房管理人员签字。
（6）购物发票报销时，必须配有内容相符的入库单，由经手人、办公室主任、处长签字后报销。
